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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Gongogi - BA

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
22 25262728293031
23 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
18 27282930123
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Dispensa000046000090202128/05/202128/05/2021PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA COM SANITIZACAO E DESINFECCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, SUPERVISAO E FISCALIZACAO TECNICA NECESSARIA E PRSTACAO DOS SERVICOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GONGOGI, PARA EMFRENTAMENTO E COMBATE A DISSSEMINACAO DA COVID 19MP 1.047 DE 3 DE MAIO DE 2021ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGIR$ 47.668,90
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000071/202128/05/202128/05/202130/11/2021PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA COM SANITIZACAO E DESINFECCAO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, SUPERVISAO E FISCALIZACAO TECNICA NECESSARIA E PRSTACAO DOS SERVICOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEEDSON PEREIRA DE JESUS DESINSETIZACAO10.385.442/0001-57TERMINO DE PRAZOR$ 47.668,90

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
EDSON PEREIRA DE JESUS DESINSETIZACAO10.385.442/0001-57ServicoSANITIZACAO E DESINFECCAO HOSPITALM²2500,00R$ 11,10R$ 27.750,00
EDSON PEREIRA DE JESUS DESINSETIZACAO10.385.442/0001-57ServicoPREDIO DA SECRETARIAM²133,00R$ 11,10R$ 1.476,30
EDSON PEREIRA DE JESUS DESINSETIZACAO10.385.442/0001-57ServicoPREDIO DA VIGILANCIA SANITARIAM²88,00R$ 11,10R$ 976,80
EDSON PEREIRA DE JESUS DESINSETIZACAO10.385.442/0001-57ServicoPREDIO DOS AGENTES DE SAUDE E ENDEMIASM²25,00R$ 11,10R$ 277,50
EDSON PEREIRA DE JESUS DESINSETIZACAO10.385.442/0001-57ServicoPREDIO DO SAMUM²105,00R$ 11,10R$ 1.165,50
EDSON PEREIRA DE JESUS DESINSETIZACAO10.385.442/0001-57ServicoESF ELTONM²506,00R$ 11,10R$ 5.616,60
EDSON PEREIRA DE JESUS DESINSETIZACAO10.385.442/0001-57ServicoESF IVESM²203,00R$ 11,10R$ 2.253,30
EDSON PEREIRA DE JESUS DESINSETIZACAO10.385.442/0001-57ServicoESF TAPIRAMAM²239,00R$ 11,10R$ 2.652,90
EDSON PEREIRA DE JESUS DESINSETIZACAO10.385.442/0001-57ServicoESF NOVA PALMAM²236,00R$ 11,10R$ 2.619,60
EDSON PEREIRA DE JESUS DESINSETIZACAO10.385.442/0001-57ServicoESF SANTA IRENEM²64,00R$ 11,10R$ 710,40

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000029000048202226/01/202226/01/2022AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE EMERGENCIA COM O INTUITO DE AMENIZAR O IMPACTO CAUSADO PELO GRANDE VOLUME DE CHUVAS NO MUNICIPIO DE GONGOGI-BA.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGIR$ 317.526,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000068/202226/01/202226/01/202226/06/2022AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE EMERGENCIA COM O INTUITO DE AMENIZAR O IMPACTO CAUSADO PELO GRANDE VOLUME DE CHUVAS NO MUNICIPIO DE GONGOGI-BA.WB COMERCIO E SERVICOS IBIRA EIRELI26.852.341/0001-89TERMINO DE PRAZOR$ 317.526,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
WB COMERCIO E SERVICOS IBIRA EIRELI26.852.341/0001-89MaterialKIT CERTA BASICA CONTENDO 1.700 KITs.KITS1700,00R$ 186,78R$ 317.526,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000019000030202213/01/202213/01/2022Contratacao de empresa para prestacao de sevicos limpeza, dragagem e reparos, mecanizados dos canais efluentes dos corregos da sede de Gongogi, bem como limpeza e desobistrucao de canais da rede esgosto, com o intuito de amenizar o impacto causado pelo grande volume de chuvas neste municipioDISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGIR$ 238.984,71
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000019/202213/01/202213/01/202214/03/2023Contratacao de empresa para prestacao de sevicos limpeza, dragagem e reparos, mecanizados dos canais efluentes dos corregos da sede de Gongogi, bem como limpeza e desobistrucao de canais da rede esgosto, com o intuito de amenizar o impacto causado pelo grBARUCK GEHARIA E SERVIOS LTDA23.784.303/0001-48TERMINO DE PRAZOR$ 238.984,71

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BARUCK GEHARIA E SERVIOS LTDA23.784.303/0001-48ServicoOBRAS E SERVICOSSERVICO1,00R$ 238.984,71R$ 238.984,71

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000018000029202213/01/202213/01/2022Contratacao de empresa sob o regime de execucao de menor preco por Empreitada global em carater emergencial para recumperacao e desobistrucao de estradas vicinais nos trechos entre Gongogi e o Distrito de Nova Palma com o intuito de amenizar o impacto causado pelo grande volume de chuvas neste municipio.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGIR$ 359.819,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000018/202213/01/202213/01/202230/06/2022Contratacao de empresa sob o regime de execucao de menor preco por Empreitada global em carater emergencial para recumperacao e desobistrucao de estradas vicinais nos trechos entre Gongogi e o Distrito de Nova Palma com o intuito de amenizar o impacto cauSTATUS BRC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI30.284.360/0001-23TERMINO DE PRAZOR$ 359.819,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
STATUS BRC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI30.284.360/0001-23ServicoOBRAS E SERVICOSSERVICO1,00R$ 359.819,00R$ 359.819,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000014000019202125/01/202125/01/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS (GLP), PARA MANUNTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GONGOGI.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGIR$ 8.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000019/202125/01/202125/01/202126/04/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS (GLP), PARA MANUNTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GONGOGI.PEROLA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA16.569.146/0001-92TERMINO DE PRAZOR$ 8.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PEROLA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA16.569.146/0001-92MaterialFORNECIMENTO DE GASUNIDADE100,00R$ 80,00R$ 8.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000013000023202213/01/202226/01/2022Contratacao de empresa para fornecimento de marmitex atendendo as necessidades das familias do distrito Nova Palma em situacao de emergencia com o intuito de amenizar o impacto causado pelo grande volume de chuvas no Municipio de Gongogi-Ba.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGIR$ 35.136,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000013/202213/01/202213/01/202213/04/2022Contratacao de empresa para fornecimento de marmitex atendendo as necessidades das familias do distrito Nova Palma em situacao de emergencia com o intuito de amenizar o impacto causado pelo grande volume de chuvas no Municipio de Gongogi-Ba.SERGIO OLIVEIRA SANTOS 0066978858940.782.600/0001-73TERMINO DE PRAZOR$ 35.136,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SERGIO OLIVEIRA SANTOS 0066978858940.782.600/0001-73ServicoPRATO FEITO/ MARMITEXSERVICO1952,00R$ 18,00R$ 35.136,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000009000014202113/01/202113/01/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA, PORTAL WEB TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS E SISTEMAS DE COMPRAS PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPALDISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGIR$ 15.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000014/202113/01/202113/01/202105/03/2021CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA, PORTAL WEB TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS E SISTEMAS DE COMPRAS PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPALRCS INFORMATICA EIRELI05.568.816/0001-30TERMINO DE PRAZOR$ 15.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RCS INFORMATICA EIRELI05.568.816/0001-30MaterialSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICAMESES2,00R$ 3.500,00R$ 7.000,00
RCS INFORMATICA EIRELI05.568.816/0001-30MaterialPORTAL WEB TRANSPARENCIAMESES2,00R$ 900,00R$ 1.800,00
RCS INFORMATICA EIRELI05.568.816/0001-30MaterialSISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOSMESES2,00R$ 1.500,00R$ 3.000,00
RCS INFORMATICA EIRELI05.568.816/0001-30MaterialSISTEMA DE COMPRASMESES2,00R$ 1.600,00R$ 3.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000008000012202113/01/202113/01/2021AQUISICAO DE COMPUTADORES E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GONGOGIDISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGIR$ 62.122,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000012/202113/01/202113/01/202105/03/2021AQUISICAO DE COMPUTADORES E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GONGOGIALBERICO SOUZA SANTOS10.631.282/0001-89TERMINO DE PRAZOR$ 62.122,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ALBERICO SOUZA SANTOS10.631.282/0001-89MaterialCOMPUTADOR PROCESSADOR 15 HDUNIDADE12,00R$ 2.455,00R$ 29.460,00
ALBERICO SOUZA SANTOS10.631.282/0001-89MaterialNOTEBOOKUNIDADE4,00R$ 4.810,00R$ 19.240,00
ALBERICO SOUZA SANTOS10.631.282/0001-89MaterialSCANNER BROTHER ADSUNIDADE1,00R$ 2.645,50R$ 2.645,50
ALBERICO SOUZA SANTOS10.631.282/0001-89MaterialROTEADOR AC1200UNIDADE8,00R$ 279,00R$ 2.232,00
ALBERICO SOUZA SANTOS10.631.282/0001-89MaterialIMPRESSORA MULTIFUNCIONALUNIDADE1,00R$ 1.780,00R$ 1.780,00
ALBERICO SOUZA SANTOS10.631.282/0001-89MaterialCOMPUTADOR PROC I3UNIDADE2,00R$ 2.235,00R$ 4.470,00
ALBERICO SOUZA SANTOS10.631.282/0001-89MaterialIMPRESSORA BROTHERUNIDADE1,00R$ 2.295,00R$ 2.295,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000007000011202113/01/202113/01/2021AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ORAL E INJETAVEL PARA ATENDER A FARMACIA BASICA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GONGOGIDISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGIR$ 37.943,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000011/202113/01/202113/01/202105/03/2021AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ORAL E INJETAVEL PARA ATENDER A FARMACIA BASICA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GONGOGIPRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA18.792.043/0001-12TERMINO DE PRAZOR$ 37.943,20

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA18.792.043/0001-12MaterialACIDO ACETILSALICILICO 100MGCAIXA2,00R$ 75,00R$ 150,00
PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA18.792.043/0001-12MaterialADRENALINA IMG/MLCAIXA1,00R$ 780,00R$ 780,00
PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA18.792.043/0001-12MaterialATROPINA 0,25 MG/MLCAIXA1,00R$ 290,00R$ 290,00
PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA18.792.043/0001-12MaterialCLORIDRATO DE CLORPROMAZINAUNIDADE1,00R$ 253,75R$ 253,75
PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA18.792.043/0001-12MaterialACIDO TRANEXAMICO 50MG/MLCAIXA1,00R$ 1.982,50R$ 1.982,50
PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA18.792.043/0001-12MaterialISOSSORBIDA 5MGCAIXA7,00R$ 15,00R$ 105,00
PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA18.792.043/0001-12MaterialBROMIDRATO DE FENETEROL 5MGFRASCO10,00R$ 15,30R$ 153,00
PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA18.792.043/0001-12MaterialBROMETO DE IPRATOPIOFRASCO10,00R$ 3,75R$ 37,50
PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA18.792.043/0001-12MaterialBICARBONATO DE SODIO 10CAIXA1,00R$ 390,00R$ 390,00
PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA18.792.043/0001-12MaterialCARVAO VEGETAL ATIVADO EM POPOTE6,00R$ 85,85R$ 515,10

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000006000010202113/01/202113/01/2021AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GONGOGI CONFORME CONSTANTE DO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DA TRANSCRICAODISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGIR$ 119.600,23
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000010/202113/01/202113/01/202105/03/2021AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GONGOGI CONFORME CONSTANTE DO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DA TRANSCRICAOBLOISIMED EIRELI40.138.388/0001-06TERMINO DE PRAZOR$ 119.600,23
000066/202119/02/202119/02/202105/03/2021TERMO ADITIVO DE ACRESCIMOBLOISIMED EIRELI40.138.388/0001-06TERMINO DE PRAZOR$ 119.600,23

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BLOISIMED EIRELI40.138.388/0001-06MaterialABAIXADOR DE LINGUA, ESPATULA EM MADEIRA LISAPACOTE20,00R$ 4,98R$ 99,60
BLOISIMED EIRELI40.138.388/0001-06MaterialALMOTOLIA FRASCO PLASTICO PARA ACONDICIONAR SOLUCAO NA COR BRANCO TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCAUNIDADE20,00R$ 6,35R$ 127,00
BLOISIMED EIRELI40.138.388/0001-06MaterialATADURA DE CREPOM. TIPO 1 100 ALGODAO COM DIMENSOR DE 10 CM DE LARGURA X 1,80 DE COMPRIMENTOROLO500,00R$ 8,08R$ 4.040,00
BLOISIMED EIRELI40.138.388/0001-06MaterialATADURA DE CREPOM. TIPO 1 100 ALGODAO COM DIMENSOR DE 12 CM DE LARGURA X 1,80 DE COMPRIMENTOROLO250,00R$ 9,38R$ 2.345,00
BLOISIMED EIRELI40.138.388/0001-06MaterialAVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TAMANHO M NAO ESTERIL; PUNHO COM ELASTICOPACOTE150,00R$ 99,90R$ 14.985,00
BLOISIMED EIRELI40.138.388/0001-06MaterialAVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TAMANHO G NAO ESTERIL; PUNHO COM ELASTICOPACOTE150,00R$ 99,90R$ 14.985,00
BLOISIMED EIRELI40.138.388/0001-06MaterialBOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO, DESCARTAVEL, PARA ARMAZENAGEM E DESCARTE DE GRANDES VOLUMESUNIDADE30,00R$ 6,84R$ 205,20
BLOISIMED EIRELI40.138.388/0001-06MaterialBOLSA PARA COLOSTOMIA EM PLASTICO TRANSPARENTE FLEXIVELUNIDADE30,00R$ 19,50R$ 585,00
BLOISIMED EIRELI40.138.388/0001-06MaterialBORRACHA, TONIQUETE STRETCH COM 45 CM CAIXA COM 25 UNDSCAIXA3,00R$ 82,00R$ 246,00
BLOISIMED EIRELI40.138.388/0001-06MaterialCAIXA COLETORA PARA MATERIAIS PERFUROCORTANTESCAIXA10,00R$ 96,00R$ 960,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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