Portal da Transparência de Gongogi

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO, CAPTURACAO, EDICAO, ENTREGA DE IMAGENS E CAPTURACAO DE VIDEOS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº059/2024, DISPENSA Nº002/2024, PROCESSO 0006/2024. COPETENCIA FEVEREIRO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	COBERTURA FOTOGRAFICA	COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS	6,0000	R$ 250,00	R$ 1.500,00
Servico	TRANSMISSAO AO VIVO	TRANSMISSAO AO VIVO	1,0000	R$ 641,00	R$ 641,00
Servico	GRAVACAO DE SPOTS SIMPLES	GRAVACAO DE SPOTS SIMPLES	9,0000	R$ 30,00	R$ 270,00
Servico	PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS	PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS	13,0000	R$ 200,00	R$ 2.600,00
					Total Geral R$ 5.011,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/03/2024	0000688/2024	Original	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.011,00
				Total Geral R$ 5.011,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/02/2024	0000479/2024	0001096/2024	Original	Orcamentario	020701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 157,88
						Total Geral R$ 157,88

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: