Portal da Transparência de Gongogi

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS, JURIDICAS E MEI?S OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.IDA E VOLTA CONTRATO Nº 0089/2023, CREDENCIAMENTO Nº 0004/2023, PROCESSO 0054/2023. COPETENCIA MARCO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE VEICULO ROTEIRO: GONGOGI /SEDE X Dr. HEITOR	LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA HABILITADO (D) CAMINHONETA/VAN OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 4 LUGARES SENTADOS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO VESPERTINO VIA DE ACESSO: CHAO BATIDO/DIFICIL ACESSO ROTEIRO: GONGOGI /SEDE X Dr. HEITOR	588,0000	R$ 7,87	R$ 4.627,56
					Total Geral R$ 4.627,56

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/04/2024	0001331/2024	Original	020801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 4.627,56
22/03/2024	0001075/2024	Original	020701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 82,76
				Total Geral R$ 4.710,32

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/04/2024	0001075/2024	0002053/2024	Original	Orcamentario	020701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 82,76
						Total Geral R$ 82,76

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: