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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de Pessoa Fisica ou Juridica para prestacao de servico de locacao de veiculos terceirizados, pelo periodo de 09 (nove) meses, para atender as necessidades das diversas secretarias do Municipio de Gongogi. CONTRATO Nº 049/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021, PROCESSO Nº 040/2021

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICO	Locacao de veiculo tipo caminhoneta Mista, flex automatica, com ar, em perfeita condicoes de uso, destinado a prestacao de servicos em viagens a servicos dentro e fora do municipio junto a Secretaria de Assistencia Social, contendo todos os componentes de seguranca dentro das normas exigidas pelo DENATRAM / DETRAM, sendo que o combustivel sera por conta do contratante, ja a manutencao, motorista e IPVA do veiculo e tributos de qualquer natureza, relacionadas com a prestacao dos servicos sera por conta do proponente vencedor contratado	1,1761	R$ 3.602,26	R$ 4.236,50
					Total Geral R$ 4.236,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/06/2025	0002918/2025	Original	020701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 4.236,50
				Total Geral R$ 4.236,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/06/2025	0002918/2025	0003439/2025	Original	Orcamentario	020701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R$ 4.236,50
						Total Geral R$ 4.236,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: